為落實市委審計委員會加強內部審計工作精神，市城發(fā)集團于今年5月10日成立審計室。2021年，審計室按照年初制定工作計劃，以內控制度審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，充分發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用。

一是加強組織領導，健全工作機制。成立集團內部審計委員會，確保審計工作的整體推進和督促落實；建章立制，從內部審計機構設置、人員職責權限等方面規(guī)范內部審計管理。

二是加強審計督察，突出審計重點。對三級公司法人開展經(jīng)濟責任審計，對二級集團開展經(jīng)營業(yè)績考核審計，對酒店公司財務情況進行專項審計。

三是配合上級審計，完成各項審計。順利完成省審計廳對集團開展有關市主要領導任期經(jīng)濟責任延伸審計，完成2020年度市屬國有企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核審計，完成市審計局對我司開展公建項目及企業(yè)發(fā)展狀況專項審計。

四是強化整改措施，督促整改落實。根據(jù)上級審計單位出具的《審計報告》中存在問題，制定整改清單，明確責任人，限定整改期限，對審計問題進行整改跟蹤，及時落實整改情況,防止同類問題發(fā)生。

城發(fā)集團成立審計室，是集團為加強對內部管理的重大舉措，也是集團堅決落實市委審計委員會加強內部審計工作要求的具體行動。